商丘市发展和改革委员会部门

2023年度部门预算

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 商丘市发展和改革委员会本级；

2. 商丘市价格认证中心；

3. 商丘市节能和能源中心。

第二部分

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部门2023年收入总计2956.5万元，支出总计2956.5万元，与2022年相比，收、支总计各增加131.66万元，增长4.66%。主要原因是2022年单位新进公务员10人，工资福利及社会保障支出增加。  

二、收入预算总体情况说明

我部门2023年收入合计2956.5万元，其中：一般公共预算收入2956.5万元。 

三、支出预算总体情况说明

我部门2023年支出合计2956.5万元，其中：基本支出2316万元，占78.33%；项目支出640.5万元，占21.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门2023年一般公共预算收支预算2956.5万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加131.66万元，增长4.66%，主要原因：新进公务员10人，工资福利及社会保障支出增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门2023年一般公共预算支出年初预算为2956.5万元。其中：一般公共服务支出2419万元，占比81.82%；社会保障和就业支出294.6万元，占比9.96%；卫生健康支出80.5万元，占比2.72%；住房保障支出162.5万元，占比5.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门2023年一般公共预算基本支出年初预算2316万元，其中：人员经费等支出2065.9万元，占比89.20%；公用经费支出250.1万元，占比10.80%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费支出预算为14万元。 2023年“三公”经费支出预算比 2022年同口径预算数减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少0万元，主要原因：无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年预算数减少0万元，主要原因是严格按照国家防疫要求，公务接待费用严格按照程序控制。

（三）公务用车购置及运行费9万元。其中：公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，主要原因：未新购买公务车辆；公务用车运行维护费 9万元，比2021年减少0万元，主要原因：单位下属3辆公务用车，每辆车的运行维护费用为3万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门2023年机关运行经费支出预算890.59万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金2956.5万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。 

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门固定资产总额373.52万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆11.61万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照预算公开要求，将本级机关和所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

  附件：2023年度部门预算表.xlsx